| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
20,90 |
|
| 30/11/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 30/11/2020 |
01010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 27/11/2020 |
25080004
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
25080004
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
24080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
24080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110027
ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110027
ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110025
PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE AP [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110025
PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE AP [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110024
ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110024
ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110023
ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110023
ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110022
ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CUL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110022
ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CUL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110021
FABRICIO NASCIMENTO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23110021
FABRICIO NASCIMENTO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
23080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
23080005
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
21110012
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
15,50 |
|
| 27/11/2020 |
21110012
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
15,50 |
|
| 27/11/2020 |
21100014
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
140,50 |
|
| 27/11/2020 |
21100014
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
140,50 |
|
| 27/11/2020 |
21080030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
21080030
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
20080008
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
20080008
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/11/2020 |
06110036
DOURA DE SOUZA DAMASCENO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
06110036
DOURA DE SOUZA DAMASCENO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
06110036
DOURA DE SOUZA DAMASCENO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
06080037
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
06080037
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110107
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110107
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110107
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110106
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110106
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110106
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110105
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110105
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110105
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110104
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110104
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110104
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110103
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 27/11/2020 |
04110103
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 27/11/2020 |
04110097
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.241,80 |
|
| 27/11/2020 |
04110097
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.241,80 |
|
| 27/11/2020 |
04110096
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.934,80 |
|
| 27/11/2020 |
04110096
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.934,80 |
|
| 27/11/2020 |
04110095
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,70 |
|
| 27/11/2020 |
04110095
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,70 |
|
| 27/11/2020 |
04110073
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
9.096,00 |
|
| 27/11/2020 |
04110073
RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PA [...]
|
LIQUIDADO |
9.096,00 |
|
| 27/11/2020 |
04100059
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,45 |
|
| 27/11/2020 |
04100059
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,45 |
|
| 27/11/2020 |
04100058
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.796,90 |
|
| 27/11/2020 |
04100058
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PR [...]
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LIQUIDADO |
2.796,90 |
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