| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2020 |
27060005
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
614,37 |
|
| 13/08/2020 |
23070002
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,96 |
|
| 13/08/2020 |
23070002
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.491,46 |
|
| 13/08/2020 |
23070002
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,96 |
|
| 13/08/2020 |
23070002
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.491,46 |
|
| 13/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
21070023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
21070021
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
50.292,30 |
|
| 13/08/2020 |
21070021
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
50.292,30 |
|
| 13/08/2020 |
21060017
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
325,60 |
|
| 13/08/2020 |
21060017
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
325,60 |
|
| 13/08/2020 |
20080001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 040820001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
20080001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 040820001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
20070006
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
20070006
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
20070005
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/201 [...]
|
LIQUIDADO |
5.128,08 |
|
| 13/08/2020 |
20070005
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/201 [...]
|
LIQUIDADO |
5.128,08 |
|
| 13/08/2020 |
20010025
TV DIARIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010025
TV DIARIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO D [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
20010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 13/08/2020 |
06080006
MARIA SIMONE CHAVES SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080006
MARIA SIMONE CHAVES SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080006
MARIA SIMONE CHAVES SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080005
LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080005
LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
06080005
LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILID [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080031
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
7.022,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080030
BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080029
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
5.774,50 |
|
| 13/08/2020 |
04080026
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.006,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080026
MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.006,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080025
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.910,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080025
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.910,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080024
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080024
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080024
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080023
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080019
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080019
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080019
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080019
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080019
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080018
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04080018
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120802001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/08/2020 |
04070042
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
04070042
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/08/2020 |
04070041
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV [...]
|
LIQUIDADO |
59.931,68 |
|
| 13/08/2020 |
04070041
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV [...]
|
LIQUIDADO |
59.931,68 |
|
| 13/08/2020 |
04070040
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.745,73 |
|
| 13/08/2020 |
04070040
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.745,73 |
|
| 13/08/2020 |
04070040
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/20 [...]
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LIQUIDADO |
3.745,73 |
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