| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
04100003
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/10/2020 |
04100003
JOSE DANIEL DE MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/10/2020 |
04080085
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
289,24 |
|
| 05/10/2020 |
04080085
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
289,24 |
|
| 05/10/2020 |
04080084
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,41 |
|
| 05/10/2020 |
04080084
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,41 |
|
| 05/10/2020 |
04070048
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,15 |
|
| 05/10/2020 |
04070048
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,15 |
|
| 05/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
83,60 |
|
| 05/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
83,60 |
|
| 05/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
83,60 |
|
| 05/10/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
83,60 |
|
| 05/10/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
212,17 |
|
| 05/10/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
212,17 |
|
| 05/10/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 05/10/2020 |
04010020
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 05/10/2020 |
03100004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -P [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 05/10/2020 |
03100004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -P [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 05/10/2020 |
03100003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 05/10/2020 |
03100003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 05/10/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 05/10/2020 |
03010026
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 05/10/2020 |
01070009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,25 |
|
| 05/10/2020 |
01070009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
573,75 |
|
| 05/10/2020 |
01070009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
573,75 |
|
| 05/10/2020 |
01070009
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,25 |
|
| 05/10/2020 |
01010042
CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.960,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010042
CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.960,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010040
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010040
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626,42 |
|
| 05/10/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
626,42 |
|
| 05/10/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010023
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
64,35 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
36,50 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
64,35 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
36,50 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
64,35 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 05/10/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
64,35 |
|
| 02/10/2020 |
24100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. A [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
24100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. A [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
24100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. A [...]
|
EMPENHADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
24100001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982 [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
24100001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982 [...]
|
LIQUIDADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
24100001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982 [...]
|
EMPENHADO |
2.419,09 |
|
| 02/10/2020 |
23100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE CUL [...]
|
PAGO |
1.012,47 |
|
| 02/10/2020 |
23100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE CUL [...]
|
PAGO |
1.012,47 |
|
| 02/10/2020 |
21100002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
1.350,57 |
|
| 02/10/2020 |
21100002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
1.350,57 |
|
| 02/10/2020 |
21100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
PAGO |
7.117,36 |
|
| 02/10/2020 |
21100001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
PAGO |
7.117,36 |
|
| 02/10/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
34.573,86 |
|
| 02/10/2020 |
21070012
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
34.573,86 |
|
| 02/10/2020 |
06100006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
942,42 |
|
| 02/10/2020 |
06100006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
942,42 |
|
| 02/10/2020 |
04100011
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002006.
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 02/10/2020 |
04100010
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002005.
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LIQUIDADO |
50,00 |
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