| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
802,85 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
888,48 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.963,44 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
888,48 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
802,85 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.963,44 |
|
| 20/11/2020 |
03020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
259,46 |
|
| 20/11/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
111,12 |
|
| 20/11/2020 |
03010008
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRE [...]
|
PAGO |
111,12 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
57.810,41 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.842,56 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
57.810,41 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
4.842,56 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.842,56 |
|
| 20/11/2020 |
02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.842,56 |
|
| 20/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
8.517,42 |
|
| 20/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
8.517,42 |
|
| 20/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTR [...]
|
PAGO |
10.616,34 |
|
| 20/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.517,42 |
|
| 20/11/2020 |
02080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.517,42 |
|
| 20/11/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
675,73 |
|
| 20/11/2020 |
01010039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
675,73 |
|
| 20/11/2020 |
01010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
97,24 |
|
| 20/11/2020 |
01010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
97,24 |
|
| 20/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 20/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 20/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 20/11/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 20/11/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
21.576,10 |
|
| 20/11/2020 |
01010007
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
21.576,10 |
|
| 20/11/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
76,18 |
|
| 20/11/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
76,18 |
|
| 19/11/2020 |
27110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
214,00 |
|
| 19/11/2020 |
27110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
214,00 |
|
| 19/11/2020 |
25110003
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 19/11/2020 |
25110003
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 19/11/2020 |
24110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 19/11/2020 |
24110001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 19/11/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,12 |
|
| 19/11/2020 |
23050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,12 |
|
| 19/11/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 19/11/2020 |
21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
11.280,00 |
|
| 19/11/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.362,62 |
|
| 19/11/2020 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.362,62 |
|
| 19/11/2020 |
20110003
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
1.990,00 |
|
| 19/11/2020 |
20110003
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
1.990,00 |
|
| 19/11/2020 |
20110002
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 19/11/2020 |
20110002
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 19/11/2020 |
20110001
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 19/11/2020 |
20110001
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 19/11/2020 |
06090034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.332,25 |
|
| 19/11/2020 |
06090034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.332,25 |
|
| 19/11/2020 |
04110080
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110080
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110080
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110079
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110079
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110079
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110078
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/11/2020 |
04110078
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
