| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
14.783,03 |
|
| 20/04/2020 |
01020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
14.783,03 |
|
| 20/04/2020 |
01020001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,14 |
|
| 20/04/2020 |
01020001
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GE [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,14 |
|
| 20/04/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 20/04/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ
|
PAGO |
5,85 |
|
| 20/04/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 20/04/2020 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
|
LIQUIDADO |
5,85 |
|
| 17/04/2020 |
25040005
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
6.630,00 |
|
| 17/04/2020 |
25040004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.040,00 |
|
| 17/04/2020 |
25040003
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
359,40 |
|
| 17/04/2020 |
24030003
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECR [...]
|
PAGO |
16.320,00 |
|
| 17/04/2020 |
24030003
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECR [...]
|
PAGO |
16.320,00 |
|
| 17/04/2020 |
24030003
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
16.320,00 |
|
| 17/04/2020 |
24030003
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
16.320,00 |
|
| 17/04/2020 |
21040009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040009
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040008
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040008
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040008
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040008
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
21040008
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
573,12 |
|
| 17/04/2020 |
06030020
GEIZINELLY PINTO ARAUJO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PED [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/04/2020 |
06030020
GEIZINELLY PINTO ARAUJO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PED [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/04/2020 |
06030019
MARIA APARECIDA ALMEIDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/04/2020 |
06030019
MARIA APARECIDA ALMEIDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040044
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
3.415,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040043
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040042
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040029
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040029
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040029
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040028
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040028
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040027
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040027
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040026
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04040026
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/04/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 17/04/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 17/04/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/04/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 17/04/2020 |
03040008
FRANCISCO PEREIRA DANTAS
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 17/04/2020 |
03040007
SEBASTIAO ROCHA LEITAO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 17/04/2020 |
03040006
ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO P [...]
|
EMPENHADO |
4.634,00 |
|
| 17/04/2020 |
03040005
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 17/04/2020 |
03040005
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO
|
07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 17/04/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
79,95 |
|
| 17/04/2020 |
01010004
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
79,95 |
|
| 16/04/2020 |
25030001
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/04/2020 |
25030001
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/04/2020 |
23030006
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2020 |
23030006
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2020 |
21030005
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/04/2020 |
21030005
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/04/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 16/04/2020 |
21010015
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FI [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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