| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2020 |
06010030
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
255,18 |
|
| 28/02/2020 |
06010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 28/02/2020 |
06010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 28/02/2020 |
06010025
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010025
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010025
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010025
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010024
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010024
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010024
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010024
MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010018
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 28/02/2020 |
06010012
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 28/02/2020 |
06010012
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,36 |
|
| 28/02/2020 |
04020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DES [...]
|
LIQUIDADO |
280,19 |
|
| 28/02/2020 |
04020060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DES [...]
|
LIQUIDADO |
280,19 |
|
| 28/02/2020 |
04020059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
19.676,36 |
|
| 28/02/2020 |
04020059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
19.676,36 |
|
| 28/02/2020 |
04020056
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020056
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202004
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020056
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020056
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020056
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202003
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020055
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020054
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020054
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202002
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020054
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020054
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020054
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020053
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020053
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202001
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020053
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020053
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020053
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020026
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020026
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 28/02/2020 |
04020022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 28/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 28/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 28/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 28/02/2020 |
04010134
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 28/02/2020 |
04010133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.726,65 |
|
| 28/02/2020 |
04010133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.726,65 |
|
| 28/02/2020 |
04010132
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
34.811,82 |
|
| 28/02/2020 |
04010132
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/ [...]
|
LIQUIDADO |
34.811,82 |
|
| 28/02/2020 |
04010131
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.321,95 |
|
| 28/02/2020 |
04010131
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.321,95 |
|
| 28/02/2020 |
04010130
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
300,98 |
|
| 28/02/2020 |
04010130
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
300,98 |
|
| 28/02/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,42 |
|
| 28/02/2020 |
04010129
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
284,42 |
|
| 28/02/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
202,38 |
|
| 28/02/2020 |
04010128
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
202,38 |
|
| 28/02/2020 |
04010127
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.232,74 |
|
