EMPENHO: 27110001 - DATA: 04/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27110001

Data: 04/11/2020

Valor: R$ 214,00

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/11/2020		2020	214,00
19/11/2020		2020	214,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 428,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2020	27110001 - 001 - 000	2020	214,00
01/12/2020	27110001 - 001 - 000	2020	214,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 428,00*

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