EMPENHO: 27090001 - DATA: 11/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27090001

Data: 11/09/2020

Valor: R$ 170,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/09/2020		2020	170,00
21/09/2020		2020	170,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 340,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	27090001 - 001 - 000	2020	170,00
29/09/2020	27090001 - 001 - 000	2020	170,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 340,00*

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