EMPENHO: 27060005 - DATA: 09/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060005

Data: 09/06/2020

Valor: R$ 614,37

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/08/2020		2020	614,37
13/08/2020		2020	614,37
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.228,74*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	27060005 - 001 - 000	2020	614,37
25/08/2020	27060005 - 001 - 000	2020	614,37
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.228,74*

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