EMPENHO: 27060001 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060001

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 62,10

Fornecedor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.596.960/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/06/2020		2020	62,10
04/06/2020		2020	62,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 124,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/07/2020	27060001 - 001 - 000	2020	62,10
20/07/2020	27060001 - 001 - 000	2020	62,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 124,20*

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