EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020002

Data: 27/02/2020

Valor: R$ 484,00

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/04/2020		2020	484,00
20/04/2020		2020	484,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 968,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	27020002 - 001 - 000	2020	484,00
30/04/2020	27020002 - 001 - 000	2020	484,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 968,00*

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