EMPENHO: 24090003 - DATA: 11/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090003

Data: 11/09/2020

Valor: R$ 199,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA

Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/09/2020		2020	199,00
21/09/2020		2020	199,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 398,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	24090003 - 001 - 000	2020	199,00
29/09/2020	24090003 - 001 - 000	2020	199,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 398,00*

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