EMPENHO: 21120002 - DATA: 04/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120002

Data: 04/12/2020

Valor: R$ 387,33

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/12/2020		2020	387,33
04/12/2020		2020	387,33
*Quantidade: 2* *Valor total: 774,66*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/12/2020	21120002 - 001 - 000	2020	387,33
04/12/2020	21120002 - 001 - 000	2020	387,33
*Quantidade: 2* *Valor total: 774,66*

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