EMPENHO: 21110001 - DATA: 04/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110001

Data: 04/11/2020

Valor: R$ 9.132,00

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/11/2020		2020	9.132,00
05/11/2020		2020	9.132,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.264,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2020	21110001 - 001 - 000	2020	9.132,00
09/12/2020	21110001 - 001 - 000	2020	9.132,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.264,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito