EMPENHO: 21100011 - DATA: 19/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100011

Data: 19/10/2020

Valor: R$ 88,78

Fornecedor: CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/10/2020		2020	88,78
19/10/2020		2020	88,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 177,56*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/10/2020	21100011 - 001 - 000	2020	88,78
19/10/2020	21100011 - 001 - 000	2020	88,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 177,56*

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