VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/08/2020 | 2020 | 23.720,00 | ||
20/08/2020 | 2020 | 23.720,00 | ||
Quantidade: 2 Valor total: 47.440,00 |