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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21070022 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070022
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 240.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/08/2020 2020 18.900,62
20/08/2020 2020 38.984,05
18/09/2020 2020 57.710,72
18/09/2020 2020 57.837,70
20/10/2020 2020 56.431,15
20/11/2020 2020 65.021,38
09/12/2020 2020 2.825,10
20/08/2020 2020 18.900,62
20/08/2020 2020 38.984,05
18/09/2020 2020 57.710,72
18/09/2020 2020 57.837,70
20/10/2020 2020 56.431,15
20/11/2020 2020 65.021,38
09/12/2020 2020 2.825,10
Quantidade: 14 Valor total: 595.421,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 21070022 - 001 - 000 2020 18.900,62
20/08/2020 21070022 - 002 - 000 2020 38.984,05
18/09/2020 21070022 - 004 - 000 2020 57.837,70
20/10/2020 21070022 - 005 - 000 2020 56.431,15
20/11/2020 21070022 - 006 - 000 2020 65.021,38
22/12/2020 21070022 - 007 - 000 2020 2.825,10
20/08/2020 21070022 - 001 - 000 2020 18.900,62
20/08/2020 21070022 - 002 - 000 2020 38.984,05
18/09/2020 21070022 - 004 - 000 2020 57.837,70
20/10/2020 21070022 - 005 - 000 2020 56.431,15
20/11/2020 21070022 - 006 - 000 2020 65.021,38
22/12/2020 21070022 - 007 - 000 2020 2.825,10
Quantidade: 12 Valor total: 480.000,00

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