EMPENHO: 21070018 - DATA: 30/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070018

Data: 30/07/2020

Valor: R$ 17.536,48

Fornecedor: L LOPES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 01.794.045/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/08/2020		2020	17.536,48
04/08/2020		2020	17.536,48
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.072,96*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/08/2020	21070018 - 001 - 000	2020	17.536,48
05/08/2020	21070018 - 001 - 000	2020	17.536,48
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.072,96*

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