VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/08/2020 | 2020 | 2.740,68 | ||
25/08/2020 | 2020 | 2.740,68 | ||
Quantidade: 2 Valor total: 5.481,36 |