EMPENHO: 21050013 - DATA: 18/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050013

Data: 18/05/2020

Valor: R$ 37.980,94

Fornecedor: MINISTERIO DO TURISMO

CNPJ do fornecedor: 05.457.283/0003-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/05/2020		2020	37.980,94
18/05/2020		2020	37.980,94
*Quantidade: 2* *Valor total: 75.961,88*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/05/2020	21050013 - 001 - 000	2020	37.980,94
18/05/2020	21050013 - 001 - 000	2020	37.980,94
*Quantidade: 2* *Valor total: 75.961,88*

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