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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21030009 - DATA: 27/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030009
Data: 27/03/2020
Valor: R$ 90.240,00
Fornecedor: JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 23.537.707/0001-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/05/2020 2020 11.280,00
18/06/2020 2020 11.280,00
20/07/2020 2020 11.280,00
19/08/2020 2020 11.280,00
21/09/2020 2020 11.280,00
19/10/2020 2020 11.280,00
19/11/2020 2020 11.280,00
19/05/2020 2020 11.280,00
18/06/2020 2020 11.280,00
20/07/2020 2020 11.280,00
19/08/2020 2020 11.280,00
21/09/2020 2020 11.280,00
19/10/2020 2020 11.280,00
19/11/2020 2020 11.280,00
Quantidade: 14 Valor total: 157.920,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/05/2020 21030009 - 001 - 000 2020 11.280,00
19/06/2020 21030009 - 002 - 000 2020 11.280,00
22/07/2020 21030009 - 003 - 000 2020 11.280,00
21/08/2020 21030009 - 004 - 000 2020 11.280,00
29/09/2020 21030009 - 005 - 000 2020 11.280,00
27/10/2020 21030009 - 006 - 000 2020 11.280,00
30/11/2020 21030009 - 007 - 000 2020 11.280,00
21/05/2020 21030009 - 001 - 000 2020 11.280,00
19/06/2020 21030009 - 002 - 000 2020 11.280,00
22/07/2020 21030009 - 003 - 000 2020 11.280,00
21/08/2020 21030009 - 004 - 000 2020 11.280,00
29/09/2020 21030009 - 005 - 000 2020 11.280,00
27/10/2020 21030009 - 006 - 000 2020 11.280,00
30/11/2020 21030009 - 007 - 000 2020 11.280,00
Quantidade: 14 Valor total: 157.920,00

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