EMPENHO: 21020014 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020014

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 25.914,42

Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/04/2020		2020	25.914,42
03/04/2020		2020	25.914,42
*Quantidade: 2* *Valor total: 51.828,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	21020014 - 001 - 000	2020	25.914,42
14/04/2020	21020014 - 001 - 000	2020	25.914,42
*Quantidade: 2* *Valor total: 51.828,84*

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