EMPENHO: 21020013 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020013

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 3.269,22

Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/04/2020		2020	3.268,32
03/04/2020		2020	3.268,32
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.536,64*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	21020013 - 001 - 000	2020	3.268,32
14/04/2020	21020013 - 001 - 000	2020	3.268,32
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.536,64*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito