EMPENHO: 21020011 - DATA: 20/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020011

Data: 20/02/2020

Valor: R$ 764,42

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/04/2020		2020	764,42
20/04/2020		2020	764,42
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.528,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	21020011 - 001 - 000	2020	764,42
30/04/2020	21020011 - 001 - 000	2020	764,42
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.528,84*

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