EMPENHO: 06110023 - DATA: 25/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110023

Data: 25/11/2020

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA

CPF do fornecedor: ***.807.503-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA. CONFORME PORTARIA N° 251105002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/11/2020		2020	100,00
25/11/2020		2020	100,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	06110023 - 001 - 000	2020	100,00
26/11/2020	06110023 - 001 - 000	2020	100,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 200,00*

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