EMPENHO: 06100020 - DATA: 15/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100020

Data: 15/10/2020

Valor: R$ 900,00

Fornecedor: PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 11.719.790/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REC. VINCUL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/10/2020		2020	900,00
19/10/2020		2020	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/11/2020	06100020 - 001 - 000	2020	900,00
20/11/2020	06100020 - 001 - 000	2020	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.800,00*

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