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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06060027 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060027
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 7.063,28
31/07/2020 2020 7.411,58
31/08/2020 2020 8.839,71
30/09/2020 2020 9.153,28
30/10/2020 2020 9.153,28
30/06/2020 2020 7.063,28
31/07/2020 2020 7.411,58
31/08/2020 2020 8.839,71
30/09/2020 2020 9.153,28
30/10/2020 2020 9.153,28
Quantidade: 10 Valor total: 83.242,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 06060027 - 001 - 000 2020 7.063,28
10/08/2020 06060027 - 002 - 000 2020 7.411,58
10/09/2020 06060027 - 003 - 000 2020 8.839,71
09/10/2020 06060027 - 004 - 000 2020 9.153,28
10/11/2020 06060027 - 005 - 000 2020 9.153,28
10/07/2020 06060027 - 001 - 000 2020 7.063,28
10/08/2020 06060027 - 002 - 000 2020 7.411,58
10/09/2020 06060027 - 003 - 000 2020 8.839,71
09/10/2020 06060027 - 004 - 000 2020 9.153,28
10/11/2020 06060027 - 005 - 000 2020 9.153,28
Quantidade: 10 Valor total: 83.242,26

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