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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06060024 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060024
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/07/2020 2020 734,25
11/08/2020 2020 1.517,52
11/08/2020 2020 3.052,62
18/09/2020 2020 1.198,95
18/09/2020 2020 3.529,91
15/10/2020 2020 1.966,75
08/07/2020 2020 734,25
11/08/2020 2020 1.517,52
11/08/2020 2020 3.052,62
18/09/2020 2020 1.198,95
18/09/2020 2020 3.529,91
15/10/2020 2020 1.966,75
Quantidade: 12 Valor total: 24.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 06060024 - 001 - 000 2020 734,25
20/08/2020 06060024 - 002 - 000 2020 1.517,52
20/08/2020 06060024 - 003 - 000 2020 3.052,62
18/09/2020 06060024 - 004 - 000 2020 1.198,95
18/09/2020 06060024 - 005 - 000 2020 3.529,91
30/10/2020 06060024 - 006 - 000 2020 1.966,75
20/07/2020 06060024 - 001 - 000 2020 734,25
20/08/2020 06060024 - 002 - 000 2020 1.517,52
20/08/2020 06060024 - 003 - 000 2020 3.052,62
18/09/2020 06060024 - 004 - 000 2020 1.198,95
18/09/2020 06060024 - 005 - 000 2020 3.529,91
30/10/2020 06060024 - 006 - 000 2020 1.966,75
Quantidade: 12 Valor total: 24.000,00

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