EMPENHO: 04060003 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060003

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 218,70

Fornecedor: MAX ELETRO MAG. EILELI - ME

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/06/2020		2020	218,70
17/06/2020		2020	218,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 437,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2020	04060003 - 001 - 000	2020	218,70
26/06/2020	04060003 - 001 - 000	2020	218,70
*Quantidade: 2* *Valor total: 437,40*

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