EMPENHO: 04050018 - DATA: 07/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050018

Data: 07/05/2020

Valor: R$ 86,05

Fornecedor: MAX ELETRO MAG. EILELI - ME

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/05/2020		2020	86,05
28/05/2020		2020	86,05
*Quantidade: 2* *Valor total: 172,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	04050018 - 001 - 000	2020	86,05
19/06/2020	04050018 - 001 - 000	2020	86,05
*Quantidade: 2* *Valor total: 172,10*

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