EMPENHO: 04040062 - DATA: 23/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040062

Data: 23/04/2020

Valor: R$ 689,80

Fornecedor: MAX ELETRO MAG. EILELI - ME

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/05/2020		2020	689,80
04/05/2020		2020	689,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.379,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2020	04040062 - 001 - 000	2020	689,80
14/05/2020	04040062 - 001 - 000	2020	689,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.379,60*

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