EMPENHO: 04030053 - DATA: 23/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030053

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 50,00

Fornecedor: SAMUEL SOARES TOMAZ

CPF do fornecedor: ***.014.723-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/03/2020		2020	50,00
23/03/2020		2020	50,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2020	04030053 - 001 - 000	2020	50,00
24/03/2020	04030053 - 001 - 000	2020	50,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

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