EMPENHO: 04020026 - DATA: 12/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020026

Data: 12/02/2020

Valor: R$ 3.540,00

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/02/2020		2020	3.540,00
18/02/2020		2020	3.540,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.080,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2020	04020026 - 001 - 000	2020	3.540,00
28/02/2020	04020026 - 001 - 000	2020	3.540,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.080,00*

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