EMPENHO: 04010087 - DATA: 17/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010087

Data: 17/01/2020

Valor: R$ 50,00

Fornecedor: SAMUEL SOARES TOMAZ

CPF do fornecedor: ***.014.723-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/01/2020		2020	50,00
17/01/2020		2020	50,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/01/2020	04010087 - 001 - 000	2020	50,00
17/01/2020	04010087 - 001 - 000	2020	50,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

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