EMPENHO: 03080045 - DATA: 25/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080045

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 1.232,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/10/2020		2020	1.232,00
20/10/2020		2020	1.232,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.464,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	03080045 - 001 - 000	2020	1.232,00
12/11/2020	03080045 - 001 - 000	2020	1.232,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.464,00*

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