Prefeitura de Cariré

EMPENHO: 03040017 - DATA: 30/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040017

Data: 30/04/2020

Valor: R$ 32.000,00

Fornecedor: BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 12.021.435/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2020		2020	8.000,00
29/06/2020		2020	8.000,00
29/07/2020		2020	8.000,00
28/08/2020		2020	8.000,00
27/05/2020		2020	8.000,00
29/06/2020		2020	8.000,00
29/07/2020		2020	8.000,00
28/08/2020		2020	8.000,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 64.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2020	03040017 - 001 - 000	2020	8.000,00
01/07/2020	03040017 - 002 - 000	2020	8.000,00
04/08/2020	03040017 - 003 - 000	2020	8.000,00
03/09/2020	03040017 - 004 - 000	2020	8.000,00
02/06/2020	03040017 - 001 - 000	2020	8.000,00
01/07/2020	03040017 - 002 - 000	2020	8.000,00
04/08/2020	03040017 - 003 - 000	2020	8.000,00
03/09/2020	03040017 - 004 - 000	2020	8.000,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 64.000,00*

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