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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020018
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 20.400,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2020 2020 4.172,25
30/06/2020 2020 6.873,83
31/07/2020 2020 5.973,83
19/08/2020 2020 3.380,09
28/02/2020 2020 4.172,25
30/06/2020 2020 6.873,83
31/07/2020 2020 5.973,83
19/08/2020 2020 3.380,09
Quantidade: 8 Valor total: 40.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2020 03020018 - 001 - 000 2020 4.172,25
20/07/2020 03020018 - 002 - 000 2020 6.873,83
20/08/2020 03020018 - 003 - 000 2020 5.973,83
20/08/2020 03020018 - 004 - 000 2020 3.380,09
18/03/2020 03020018 - 001 - 000 2020 4.172,25
20/07/2020 03020018 - 002 - 000 2020 6.873,83
20/08/2020 03020018 - 003 - 000 2020 5.973,83
20/08/2020 03020018 - 004 - 000 2020 3.380,09
Quantidade: 8 Valor total: 40.800,00

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