EMPENHO: 02080012 - DATA: 25/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080012

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 2.774,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB

Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/10/2020		2020	2.774,00
20/10/2020		2020	2.774,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.548,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	02080012 - 001 - 000	2020	2.774,00
12/11/2020	02080012 - 001 - 000	2020	2.774,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.548,00*

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