EMPENHO: 02020009 - DATA: 28/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020009

Data: 28/02/2020

Valor: R$ 1.995,20

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB

Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/03/2020		2020	1.995,20
12/03/2020		2020	1.995,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.990,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	02020009 - 001 - 000	2020	1.995,20
18/03/2020	02020009 - 001 - 000	2020	1.995,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.990,40*

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