EMPENHO: 01100011 - DATA: 28/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100011

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 380,00

Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/11/2020		2020	380,00
10/11/2020		2020	380,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 760,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	01100011 - 001 - 000	2020	380,00
29/12/2020	01100011 - 001 - 000	2020	380,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 760,00*

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