VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/09/2020 | 2020 | 660,00 | ||
21/09/2020 | 2020 | 660,00 | ||
Quantidade: 2 Valor total: 1.320,00 |