EMPENHO: 01070003 - DATA: 13/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070003

Data: 13/07/2020

Valor: R$ 2.410,10

Fornecedor: GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 17.599.631/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA. ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/07/2020		2020	2.410,10
29/07/2020		2020	2.410,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.820,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	01070003 - 001 - 000	2020	2.410,10
25/08/2020	01070003 - 001 - 000	2020	2.410,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.820,20*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito