EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070002

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 855,00

Fornecedor: C.H.M.A. SALES - ME

CNPJ do fornecedor: 19.373.424/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/07/2020		2020	855,00
16/07/2020		2020	855,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.710,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/08/2020	01070002 - 001 - 000	2020	855,00
28/08/2020	01070002 - 001 - 000	2020	855,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.710,00*

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