EMPENHO: 01060011 - DATA: 30/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060011

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 333,35

Fornecedor: SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)

CNPJ do fornecedor: 24.641.612/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/10/2020		2020	291,40
23/10/2020		2020	291,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 582,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2020	01060011 - 001 - 000	2020	291,40
01/12/2020	01060011 - 001 - 000	2020	291,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 582,80*

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