EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060001

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 124,20

Fornecedor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.596.960/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/06/2020		2020	124,20
04/06/2020		2020	124,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 248,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2020	01060001 - 001 - 000	2020	124,20
26/06/2020	01060001 - 001 - 000	2020	124,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 248,40*

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