Prefeitura de Cariré

EMPENHO: 01040006 - DATA: 30/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040006

Data: 30/04/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 12.021.435/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2020		2020	500,00
29/06/2020		2020	500,00
29/07/2020		2020	500,00
28/08/2020		2020	500,00
27/05/2020		2020	500,00
29/06/2020		2020	500,00
29/07/2020		2020	500,00
28/08/2020		2020	500,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 4.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2020	01040006 - 001 - 000	2020	500,00
01/07/2020	01040006 - 002 - 000	2020	500,00
04/08/2020	01040006 - 003 - 000	2020	500,00
03/09/2020	01040006 - 004 - 000	2020	500,00
02/06/2020	01040006 - 001 - 000	2020	500,00
01/07/2020	01040006 - 002 - 000	2020	500,00
04/08/2020	01040006 - 003 - 000	2020	500,00
03/09/2020	01040006 - 004 - 000	2020	500,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 4.000,00*

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