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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020005 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020005
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/04/2020 2020 14.783,03
17/03/2020 2020 4.207,86
13/05/2020 2020 13.819,47
09/06/2020 2020 13.844,01
08/07/2020 2020 3.345,63
14/04/2020 2020 14.783,03
17/03/2020 2020 4.207,86
13/05/2020 2020 13.819,47
09/06/2020 2020 13.844,01
08/07/2020 2020 3.345,63
Quantidade: 10 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2020 01020005 - 002 - 000 2020 14.783,03
20/03/2020 01020005 - 003 - 000 2020 4.207,86
20/05/2020 01020005 - 004 - 000 2020 13.819,47
19/06/2020 01020005 - 005 - 000 2020 13.844,01
20/07/2020 01020005 - 006 - 000 2020 3.345,63
20/04/2020 01020005 - 002 - 000 2020 14.783,03
20/03/2020 01020005 - 003 - 000 2020 4.207,86
20/05/2020 01020005 - 004 - 000 2020 13.819,47
19/06/2020 01020005 - 005 - 000 2020 13.844,01
20/07/2020 01020005 - 006 - 000 2020 3.345,63
Quantidade: 10 Valor total: 100.000,00

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