EMPENHO: 01020004 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020004

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 673,08

Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/04/2020		2020	673,08
03/04/2020		2020	673,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.346,16*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	01020004 - 001 - 000	2020	673,08
13/04/2020	01020004 - 001 - 000	2020	673,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.346,16*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito