| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
452,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
521,09 |
|
| 31/03/2025 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
910,61 |
|
| 31/03/2025 |
02010116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.155,03 |
|
| 31/03/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
913,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.305,49 |
|
| 31/03/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.490,91 |
|
| 31/03/2025 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.367,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
510,86 |
|
| 31/03/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
14.370,40 |
|
| 31/03/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
146,52 |
|
| 31/03/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
42,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
10.758,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.416,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
110,75 |
|
| 31/03/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
PAGO |
251,52 |
|
| 31/03/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
30,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
95,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
4.007,30 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
25.330,36 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030025
ALZILAIDE MONTEIRO OLIVEIRA LOPES
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.694,52 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.539,45 |
|
| 28/03/2025 |
28030023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.006,70 |
|
| 28/03/2025 |
28030022
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.569,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030021
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
571,18 |
|
| 28/03/2025 |
28030020
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
5.842,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030019
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.111,51 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
10.612,79 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
13.976,42 |
|
| 28/03/2025 |
28030016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
9.622,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
11.332,80 |
|
| 28/03/2025 |
28030014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
28.603,92 |
|
| 28/03/2025 |
28030013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.525,69 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
IVANBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
IVANBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ELISANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
