| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090007
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.834,67 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CARTO [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
17.580,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
12.717,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
EMPENHADO |
274.257,92 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080015
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO E INSTRUCAO DIA 3 DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080014
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
32.804,40 |
|
| 29/08/2025 |
29080014
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA CRAS. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
4.924,13 |
|
| 29/08/2025 |
29080013
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA CRAS. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080012
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.947,82 |
|
| 29/08/2025 |
29080012
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080011
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.567,20 |
|
| 29/08/2025 |
29080011
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-COMISSIONADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080010
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-COMISSIONADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
48.450,81 |
|
| 29/08/2025 |
29080009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080008
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080005
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MORE [...]
|
LIQUIDADO |
154.580,24 |
|
| 29/08/2025 |
28080004
JOSE CHAVES NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A PAGAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE-CE A ACARAU-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA DOS RECURS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
28080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
27080005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/08/2025 |
26080010
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL RA [...]
|
PAGO |
582.130,44 |
|
| 29/08/2025 |
14080015
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES AO GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 29/08/2025 |
11080010
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES, NA LOCALIDADE DE [...]
|
PAGO |
215.513,74 |
|
| 29/08/2025 |
05080012
44.491.890 SIDNEY FABER MORAIS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
39.070,60 |
|
| 29/08/2025 |
01080067
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COMISSIONADOS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3103002 [...]
|
LIQUIDADO |
3.560,80 |
|
| 28/08/2025 |
28080007
FRANCISCO ABMAEL DE SOUSA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO-LEGISLATIVO, DESTINADOS AO A [...]
|
EMPENHADO |
20.680,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
RAIMUNDA NONATA LIMA DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA,VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIME [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
RAIMUNDA NONATA LIMA DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA,VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIME [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MORE [...]
|
EMPENHADO |
154.580,24 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
JOSE CHAVES NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A PAGAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE-CE A ACARAU-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA DOS RECURS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ISA APARECIDA DE BRITO VIANA SA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø28082415.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ISA APARECIDA DE BRITO VIANA SA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø28082415.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
ISA APARECIDA DE BRITO VIANA SA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø28082415.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
